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                      松陽縣氣象局4月18日發布:今天晴到多雲;明天多雲轉陰,部分有陣雨或雷雨;後天陰有陣雨或雷雨。氣溫:30到17度。森林火險氣象等級五級。
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                      松陽縣關工委2019年部門預算

                      索引號:00266401_1-2019-0005 生成時間:2019-04-18發布機構:

                      一、松陽縣關工委概況

                      (一)主要職能

                      松阳县关心下一代工作委员会(简称縣關工委)是在縣委、縣政府领导下,以老干部、老战士、老教师、老专家、老模范等“五老”爲主體,黨政有關部門和群團組織負責人參加的,以關心青少年健康成長爲目的的群衆性工作組織。其主要職責:

                      1、動員組織各行各業的老同志參加關心下一代工作,充分發揮老同志在政治、經驗、威望、時空和親情等多方面的優勢,形成一支政治素質好、社會威望高、思想作風正的關心青少年健康成長的工作隊伍。

                      2、組織以老同志爲主體的縣關工委宣講團隊伍、科技咨詢隊伍、教育咨詢隊伍、衛生咨詢隊伍、法制咨詢隊伍,對青少年進行理想信念、思想道德、法律法規和科技文化等教育。

                      3、指导各乡镇(街道) 、县直有关单位及各中小学校关心下一代组织开展工作。

                      4、爲青少年辦實事做好事解難事。發動社會各方面力量,解決青少年成長過程中遇到的學習、工作、生活等方面的實際問題和困難。

                      5、开展调查研究。针对影响青少年健康成长的突出问题,通过调研提出加强青少年教育的建议和意见,当好縣委、縣政府的参谋和助手。

                      (二)部門預算單位構成

                      二、從預算單位構成看,縣關工委部門預算包括:縣關工委本級預算。

                      三、縣關工委2019年部門預算安排情況說明
                        (一)關于縣關工委2019年收支預算情況的總體說明(表1)

                         按照綜合預算的原則,縣关工委所有收入和支出均纳入部门預算管理。收入包括:一般公共預算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。縣關工委2019年收支总預算 125.86万元。

                      (二)关于縣關工委2019年收入預算情況說明(表1)

                      縣關工委2019年收入預算125.86万元,其中:一般公共預算拨款收入125.86万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0 %;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。  

                      (三)关于縣關工委2019年支出預算情況說明(表1、表7)

                      縣關工委2019年支出預算125.86萬元。

                      1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出103.62萬元、社會保障和就業支出9.63萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.67萬元、住房保障支出6.94萬元。

                      2.按支出用途分類,包括人員支出85.84萬元,日常公用支出5.5萬元,項目支出34.52萬元。

                      (四)关于縣關工委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明(表2)

                      縣關工委2019年財政撥款收支總預算125.86萬元。包括:一般公共預算撥款收入125.86萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出103.62萬元、社會保障和就業支出9.63萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.67萬元、住房保障支出6.94萬元。

                      (五)关于縣關工委2019年一般公共預算當年撥款情況說明(表3)

                      1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

                      縣關工委2019年一般公共預算當年撥款125.86萬元,比2018年執行數增加14.75萬元,主要是人員工資調標、老同志經費增加。

                      2.一般公共預算當年撥款結構情況

                          一般公共服務支出(類)103.62萬元,占82.3%;社會保障和就業支出9.63萬元,占7.7%、醫療衛生與計劃生育支出5.67萬元,占4.5%、住房保障支出6.94萬元,占5.5%。

                          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

                      1)一般公共服務支出(類)其他共产党事务支出(款)

                      行政運行(項) 69.1萬元,主要用于工資福利、人員津貼補貼以及日常公用經費等基本支出。

                      2)一般公共服務支出(類)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)34.52万元。主要用于开展社会主义核心价值体系教育、“同心共筑中国梦”宣讲、国学经典教育等活动。在为青少年办实事做好事解难事方面,主要开展帮困助学、科技帮扶、法制教育、卫生咨询等活动。指导基层关工委开展“五好”关工委建设、青少年教育阵地建设等工作。

                      3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項)6.88萬元。主要用于按照國家規定標准爲機關工作人員的養老保險支出。

                      4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.75萬元。主要用于按照國家規定標准爲機關工作人員的職業年金支出。

                      5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)5.67萬元,主要用于按照國家規定標准爲機關工作人員及離退休人員繳納的醫療保險費支出。

                      6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)6.94萬元,主要用于按照國家規定標准繳納的住房公積金等支出。

                          (六)关于縣關工委2019年一般公共預算基本支出情況說明(表5)

                      縣關工委2019年一般公共預算基本支出91.34萬元,其中:

                      人員經費80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

                      公用經費11.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出

                      (七)关于縣關工委2019年政府性基金預算支出情況說明(表4)

                         縣關工委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                      (八)关于縣關工委2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明(表8)

                      1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0万元,上年預算金额为 0万元,与上年持平,原因是该项费用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規定程序審核審批同意後,財政部門將指標下達給本部門。

                      2.公务接待费:2019年安排公务接待费預算4万元,比上年执行数增长50.9%。主要用于接待接待省、市上級部門業務指導以及縣(市)、區兄弟單位業務交流工作接待及來我縣資助貧困生的社會愛心人士等公務支出。增加的主要原因是助學工作量增大,愛心人士和助學相關報社來我縣資助貧困生增多;上級部門業務指導考察增多,兄弟縣市到我縣交流學習增多。

                      3.公务用车购置费:2019年安排公务用车购置费0万元,上年預算金额为0 万元,与上年持平,原因是该项项费用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需費需購置公務用車按規定程序審批同意後,財政部門將用車購置指標下達給本部門。

                      4、公务用车运行维护费:2019年安排公务用车运行维护费預算0万元。

                      (九)其他重要事項的情況說明

                      1.機關運行經費(表7)

                      2019年縣關工委机关运行经费财政拨款預算5.5萬元。

                      2.政府采購情況

                      2019年縣關工委各单位政府采购預算总额0.5万元,其中:政府采购货物預算0.5万元、政府采购工程預算0万元、政府采购服务預算0万元。

                      3.國有資産占有使用情況   

                      截至2018年12月31日,縣關工委所属各預算单位共有车辆0辆,其中,处级领导用车0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50萬元以上大型設備0台(套)。

                      2019年部门預算未安排购置车辆及单位价值50萬元以上大型設備。

                        4.績效目標設置情況

                      2018年縣關工委縣關工委没有纳入绩效目标管理的项目。

                      三、名詞解釋

                           1.財政撥款收入:本级财政部门当年拨付的财政預算资金,包括一般公共預算财政拨款和政府性基金預算财政拨款。

                          2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                          4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                          5.其他收入:預算单位在“一般公共預算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

                      6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                      7.基本支出:是預算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                      8.项目支出:是預算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                      9. 一般公共服務支出(類)其他共产党事务支出(款)行政運行(項):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                      10、一般公共服務支出(類)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

                      11、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
                           12、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

                      13、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                      14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

                      附件:1、2019年县级部门收支預算总表

                          2、2019年县级部门财政拨款收支預算总表

                            3、2019年县级部门一般公共預算支出表

                            4、2019年县级部门政府性基金支出預算表

                            5、2019年县级部门一般公共預算基本支出表

                            6、2019县级部门收入預算总表

                            7、2019年县级部门支出預算总表

                           8、2019年一般公共預算“三公”经费表

                       

                       

                      附件:?(关工委)附件2:县级部门預算公开表格.xls